Výdaje :
Odd. |
Par. |
Položka |
Název výdaje |
Kč |
10 |
19 |
6130 |
Pozemky- výkup pozemků (Loubal, Kirchner, lesy) |
4 000,00 |
10 |
19 |
|
Pozemky celkem |
4 000,00 |
22 |
12 |
5139 |
MK - materiál |
70 000,00 |
22 |
12 |
5169 |
- služby - prohrnování, pokos příkopů |
40 000,00 |
22 |
12 |
|
Místní komunikace celkem |
110 000,00 |
22 |
21 |
5499 |
Příspěvek na dopravu žáků |
58 000,00 |
22 |
12 |
|
Příspěvek na dopravu žáků celkem |
58 000,00 |
31 |
11 |
5331 |
Mateřská škola - příspěvek na provoz MŠ + ŠJ |
234 000,00 |
31 |
11 |
5171 |
- rozšíření MŠ |
200 000,00 |
31 |
11 |
|
Mateřská škola celkem |
434 000,00 |
31 |
13 |
5321 |
ZŠ - neinvestiční náklady na žáky |
300 000,00 |
31 |
13 |
5321 |
ZŠ - neinvestiční náklady na žáky |
300 000,00 |
33 |
14 |
5021 |
Knihovna - odměna knihovnice |
10 800,00 |
33 |
14 |
5153 |
- plyn |
5 000,00 |
33 |
14 |
5154 |
- el.energie |
1 000,00 |
33 |
14 |
5136 |
- tisk |
1 000,00 |
33 |
14 |
|
Knihovna celkem |
17 800,00 |
33 |
41 |
5139 |
Místní rozhlas - materiál |
900,00 |
33 |
41 |
5169 |
- poplatek OSA |
2 200,00 |
33 |
41 |
5171 |
- oprava a údržba |
5 300,00 |
33 |
41 |
|
Místní rozhlas celkem |
8 400,00 |
33 |
99 |
5021 |
Kultura a SPOZ - odměna kronikářce |
2 000,00 |
33 |
99 |
5139 |
- materiál (stuhy, papír, up. před.,ceny do t. |
8 000,00 |
33 |
99 |
5169 |
- služby (foto, doprava na akci) ohňostr. |
23 000,00 |
33 |
99 |
5175 |
- pohoštění akcí |
5 000,00 |
33 |
99 |
5194 |
- dary jubilantům |
13 000,00 |
33 |
99 |
|
Kultura a SPOZ celkem |
51 000,00 |
34 |
12 |
1 5139 |
Koupaliště - materiál |
1 000,00 |
34 |
12 |
1 5154 |
- el.energie |
1 500,00 |
34 |
12 |
1 5156 |
- PHM |
500,00 |
34 |
12 |
1 5169 |
- služby - pokos |
3 000,00 |
34 |
12 |
2 5169 |
Tělocvična - revize |
2 500,00 |
34 |
12 |
2 5151 |
- voda |
500,00 |
34 |
12 |
2 5153 |
- plyn |
12 500,00 |
34 |
12 |
2 5154 |
- el.energie |
3 500,00 |
34 |
12 |
2 5139 |
- materiál |
500,00 |
34 |
12 |
3 5154 |
FC - el. energie |
10 000,00 |
34 |
12 |
4 5139 |
Dětské hřiště - materiál |
3 000,00 |
34 |
12 |
4 5156 |
- PHM |
2 000,00 |
34 |
12 |
4 5169 |
- revize dětských prvků |
3 000,00 |
34 |
12 |
|
Sportovní zařízení celkem |
43 500,00 |
34 |
19 |
5222 |
Příspěvek FC |
60 000,00 |
34 |
19 |
|
Ostatní sportovní činnost |
60 000,00 |
36 |
13 |
5139 |
Nebytové hospodářství - materiál |
2 000,00 |
36 |
13 |
5153 |
- plyn |
35 000,00 |
36 |
13 |
5154 |
- el.energie |
9 000,00 |
36 |
13 |
5169 |
- služby, revize |
5 000,00 |
36 |
13 |
|
Nebytové hospodářství celkem - dílna VPP |
51 000,00 |
36 |
31 |
5021 |
Veřejné osvětlení - DOPP |
10 000,00 |
36 |
31 |
5154 |
- el. energie |
54 000,00 |
36 |
31 |
5139 |
- materiál |
16 100,00 |
36 |
31 |
5171 |
- oprava a údržba |
3 000,00 |
36 |
31 |
|
Veřejné osvětlení celkem |
83 100,00 |
36 |
32 |
5011 |
Hřbitov - plat zaměstnanců |
18 000,00 |
36 |
32 |
5156 |
- PHM |
1 300,00 |
36 |
32 |
5169 |
- vývoz kontejnerů |
12 000,00 |
36 |
32 |
5139 |
- materiál |
1 000,00 |
36 |
32 |
5151 |
- voda |
2 000,00 |
36 |
32 |
|
Hřbitov celkem |
34 300,00 |
36 |
33 |
5169 |
Plynofikace přefakturace služeb pro DSO |
12 200,00 |
36 |
33 |
|
Plynofikace celkem |
12 200,00 |
37 |
21 |
5021 |
Sběrný dvůr - DOPP |
16 000,00 |
37 |
21 |
5139 |
- materiál |
500,00 |
37 |
21 |
5164 |
- nájemné |
1 000,00 |
37 |
21 |
|
Sběrný dvůr celkem |
17 500,00 |
37 |
22 |
5139 |
Komunální odpad - popelnice, pytle |
20 000,00 |
37 |
22 |
5137 |
- kontejner na sklo |
10 000,00 |
37 |
22 |
5169 |
- vývoz popelnic a kontejnerů |
280 000,00 |
37 |
22 |
5494 |
- odměna v soutěži domácností |
3 000,00 |
37 |
22 |
|
Komunální odpad celkem |
313 000,00 |
37 |
23 |
5169 |
Ostatní odpady - odvoz skla |
14 000,00 |
37 |
23 |
|
Ostatní odpady celkem |
14 000,00 |
37 |
45 |
5011 |
Věřejné prostranství - platy zaměstnanců |
160 000,00 |
37 |
45 |
5021 |
- DOPP |
6 000,00 |
37 |
45 |
5031 |
- odvody soc.pojištění |
65 000,00 |
37 |
45 |
5032 |
- odvod zdr.pojištění |
24 000,00 |
37 |
45 |
5131 |
- pitný režim |
1 500,00 |
37 |
45 |
5132 |
- ochranné pomůcky |
1 000,00 |
37 |
45 |
5134 |
- pracovní oděv a obuv |
2 500,00 |
37 |
45 |
5137 |
- nákup křovinořezu |
20 000,00 |
37 |
45 |
5139 |
- materiál |
35 000,00 |
37 |
45 |
5156 |
- PHM |
25 000,00 |
37 |
45 |
5169 |
- pokos veřejných prostranství technikou |
30 000,00 |
37 |
45 |
5171 |
- oprava a údržba sekaček a křovinořezů |
7 000,00 |
37 |
45 |
|
Veřejné prostranství celkem |
377 000,00 |
52 |
74 |
5139 |
Krizové řízení -materiál |
10 000,00 |
52 |
74 |
|
Krizové řízení celkem |
10 000,00 |
55 |
12 |
5019 |
Hasiči - refundace mezd |
2 000,00 |
55 |
12 |
5139 |
- materiál |
5 000,00 |
55 |
12 |
5151 |
- voda |
100,00 |
55 |
12 |
5153 |
- plyn |
5 000,00 |
55 |
12 |
5154 |
- el.energie |
1 700,00 |
55 |
12 |
5156 |
- PHM |
200,00 |
55 |
12 |
5169 |
- služby (TP, měření emisí) |
2 000,00 |
55 |
12 |
5171 |
- oprava a údržba |
5 000,00 |
55 |
12 |
|
Hasiči celkem |
21 000,00 |
61 |
12 |
5023 |
Zastupitelé - odměny |
494 000,00 |
61 |
12 |
5031 |
- odvod soc.pojištění |
117 000,00 |
61 |
12 |
5032 |
- odvod zdravotního pojištění |
42 200,00 |
61 |
12 |
5162 |
- telefon |
12 000,00 |
61 |
12 |
5167 |
- školení |
3 000,00 |
61 |
12 |
5169 |
- příspěvek ze soc. fondu |
6 000,00 |
61 |
12 |
5173 |
- cestovné |
20 000,00 |
61 |
12 |
5175 |
- pohoštění |
700,00 |
61 |
12 |
5194 |
- věcné dary |
5 000,00 |
61 |
12 |
|
Zastupitelstvo celkem |
699 900,00 |
61 |
71 |
5011 |
Správa obce - platy |
770 000,00 |
61 |
71 |
5021 |
- DOPP |
5 000,00 |
61 |
71 |
5031 |
- odvod soc.pojištění |
192 500,00 |
61 |
71 |
5032 |
- odvod zdr.pojištění |
61 600,00 |
61 |
71 |
5038 |
- zákonné úrazové pojištění |
6 000,00 |
61 |
71 |
5136 |
- knihy, tisk, sbírky zákonů |
15 000,00 |
61 |
71 |
5137 |
- nákup počítače |
12 000,00 |
61 |
71 |
5139 |
- materiál (papír, psací potřeby, CD) |
30 000,00 |
61 |
71 |
5151 |
- voda |
2 000,00 |
61 |
71 |
5153 |
- plyn |
63 000,00 |
61 |
71 |
5154 |
- el. energie |
17 000,00 |
61 |
71 |
5161 |
- poštovné |
8 000,00 |
61 |
71 |
5162 |
- telefon |
35 000,00 |
61 |
71 |
5166 |
- konzultační a právní služby |
5 000,00 |
61 |
71 |
5167 |
- školení |
10 000,00 |
61 |
71 |
5169 |
- služby, přísp.na oběd |
140 000,00 |
61 |
71 |
5171 |
- oprava a údržba |
8 000,00 |
61 |
71 |
5173 |
- cestovné |
10 000,00 |
61 |
71 |
5175 |
- pohoštění |
1 000,00 |
61 |
71 |
5229 |
- příspěvek SMO |
4 700,00 |
61 |
71 |
5321 |
- příspěvek městu na přestupky |
10 000,00 |
61 |
71 |
5329 |
- příspěvek Regionu MTJ |
15 000,00 |
61 |
71 |
5362 |
- platby daní a poplatků |
156 000,00 |
61 |
71 |
|
Správa obce celkem |
1576 800,00 |
63 |
10 |
5141 |
Finanční operace - úroky |
415 000,00 |
63 |
10 |
5163 |
- poplatky bance |
32 000,00 |
63 |
10 |
|
Finanční operace celkem |
447 000,00 |
63 |
20 |
5163 |
Pojištění majetku |
78 300,00 |
63 |
20 |
|
Pojištění majetku celkem |
78 300,00 |
63 |
30 |
5342 |
Převod do sociálního fondu |
20 000,00 |
63 |
30 |
|
Sociální fond |
20 000,00 |
Výdaje celkem | 4 841 800,00 |
Příjmy :
Odd. |
Par. |
Položka |
Název příjmu |
Kč |
|
|
|
1111 |
Daň z příjmu FOZČ |
980 000,00 |
|
|
|
1112 |
Daň z příjmu FO SMVČ |
18 000,00 |
|
|
|
1113 |
Daň z příjmu FO kapitálové výnosy |
80 000,00 |
|
|
|
1121 |
Daň z příjmu právnických osob |
1 209 000,00 |
|
|
|
1122 |
Daň z příjmů za obec |
100 000,00 |
|
|
|
1211 |
DPH |
2 200 000,00 |
|
|
|
1337 |
Poplatek za komunální odpad |
260 000,00 |
|
|
|
1341 |
Poplatek za psa |
14 200,00 |
|
|
|
1343 |
Poplatek za užívání veř.prostranství |
400,00 |
|
|
|
1344 |
Poplatek ze vstupného |
2 000,00 |
|
|
|
1347 |
Poplatek za VHP |
20 000,00 |
|
|
|
1351 |
Odvod výtěžku z provozování loterií |
10 000,00 |
|
|
|
1361 |
Správní poplatky |
35 000,00 |
|
|
|
1511 |
Daň z nemovitostí |
800 000,00 |
|
|
|
4112 |
Dotace na výkon stát. správy a na MŠ |
171 300,00 |
|
|
|
4134 |
Převod ze sociálního fondu |
20 000,00 |
|
|
|
|
Přijaté daně |
150 000,00 |
|
33 |
14 |
2111 |
Knihovna - členské příspěvky |
1 000,00 |
|
34 |
19 |
2329 |
Šlapák - startovné |
2 600,00 |
|
36 |
32 |
2111 |
Pronájem hrobových míst |
17 000,00 |
|
36 |
33 |
2111 |
Plynofikace - přefakt. mzd. nákladů |
12 200,00 |
|
37 |
25 |
2324 |
Přísppěvek EKO KOMU |
40 000,00 |
|
61 |
71 |
2324 |
Dluhy minulých let |
50 000,00 |
|
63 |
10 |
2141 |
Přijaté úroky |
5 000,00 |
|
Příjmy celkem | 6 197 700,00 |
Příjmy ekonomické činnosti :
Pronájem pozemků |
3 100,00 |
Prodej pozemků |
5 000,00 |
Prodej dřeva |
627 800,00 |
Sběr druhotných surovin |
8 000,00 |
ubytování |
783 000,00 |
Prodej reklamních předmětů |
3 000,00 |
Stočné |
2 000,00 |
Přefakturace služeb MŠ |
175 000,00 |
SPOZ - prodej fotek |
1 500,00 |
Pronájem tělocvičny |
4 000,00 |
Byty - služby |
261 000,00 |
Byty - nájemné |
622 200,00 |
Pronájem nebytových prostor |
20 000,00 |
Likvidace nebezpečných odpadů |
2 000,00 |
Prodej popelnic a pytlů |
15 000,00 |
Pokos trávy |
500,00 |
Kopírování, internet |
6 000,00 |
Příjmy ekonomické činnosti celkem |
2 539 100,00 |
Příjmy z veřejné správy celkem 6 197 700,00
Příjmy z ekonomické činnosti celkem 2 539 100,00
Příjmy celkem 8 736 800,00
Výdaje z ekonomické činnosti :
pozemky |
2 000,00 |
les |
451 800,00 |
ubytovna |
869 400,00 |
ČOV + kanalizace |
1 613 000,00 |
MŠ - služby |
175 000,00 |
tělocvična |
19 500,00 |
šlapák |
5 300,00 |
Bytové hospodářství |
231 000,00 |
Likvidace nebezpečného odpadu |
15 000,00 |
Výdaje ekonomické činnosti celkem |
3 382 000,00 |
Výdaje z veřejné správy celkem 4 841 800,00
Výdaje z ekonomické činnosti 3 382 000,00
Financování (splátky úvěrů) 513 000,00
Výdaje celkem 8 736 800,00
Financování:
položka |
Název |
Kč |
|
8124 |
Splátka úvěru na ubytovnu- poslední |
104 000,00 |
|
8124 |
Splátka úvěru na ČOV bytových domů |
250 000,00 |
|
8124 |
Splátka úvěru na bytové domy |
159 000,00 |
|
Financování celkem 513 000,00 |